На форму элемента справочника "Претензии" добавлена гиперссылка для создания корректировки задолженности и просмотра ранее созданных документов "Корректировка задолженности".

В рамках версии комиссионной продажи 2.5 (позиция комитента) добавлены новые возможности:

• Ведение расчетов с конечными клиентами в валюте, отличной от валюты взаиморасчетов с комиссионером.
• Доступность детализации расчетов «Аванс по договорам, долг по накладным (только реализация)» при ведении расчетов через конечных покупателей.
• Ввод начальных остатков (авансы и задолженность) по расчетам с конечными клиентами, комиссионерами.
• Формирование счета-фактуры на аванс на основании документа "Взаимозачет задолженности".
• Получение сводной информации по переданным на комиссию товарам с использованием нового отчета "Товары, переданные на комиссию (версия 2.5)".
• Ввод произвольной суммы вознаграждения за комиссионные услуги как на стороне комитента, так и на стороне комиссионера в документах "Отчет комиссионера (агента) о продажах" (комиссия 2.0 и 2.5), "Отчет комитенту (принципалу) о продажах", "Отчет по комиссии между организациями", "Отчет комитенту (принципалу) о закупках".

При возникновении расхождений между поступлением и приобретением товаров и услуг требуется дооформить или исправить поступление, чтобы оно соответствовало приобретению. Для закрытия расхождений между поступлением и приобретением товаров, работ и услуг добавлен новый документ "Списание расхождений между поступлением и приобретением", позволяющий:

• Закрыть недопоставку на прочие расходы/активы.
• Закрыть перепоставку за счет отражения прочих доходов/пассивов.
• Закрыть распоряжение на оформление (исправление) поступлений в рабочем месте «Накладные к оформлению».

Поддержано отражение в ЕГАИС возвратов алкогольной продукции, маркируемой федеральными специальными марками, ранее проданной юр. лицам и ИП для собственного использования. Уточнено отображение реквизитов и печать чеков ЕГАИС в сценариях продажи и возврата маркируемой алкогольной продукции документом "Реализация товаров и услуг" физическим лицам, а также юр. лицам и ИП для собственного использования.

Поддержано отражение в ГИС МТ операций продажи маркируемых товаров с передачей сведений объемно-сортового учета (ОСУ) с оплатой в момент отгрузки наличными или с предъявлением средства платежа (банковской карты).

Реализована загрузка товарного каталога с торговой площадки OZON в учетную систему 1С.

Распределения запасов переводится на производительный режим. Регистр накопления РаспределениеЗапасовДвижения больше не используется.

Поддержана работа с тарифом "В течение дня". Оптимизирован выбор тарифа и параметров тарифа при оформлении заказов.

Оптимизированы сценарии работы со статусами документов "Заказ на внутреннее потребление", "Заказ на перемещение", "Заказ на сборку".

Переделан алгоритм расчета % оплаты по заказу в списке заказов клиентов, заказов поставщикам при детализации расчетов «Аванс по заказам, долг по накладным». При определении процента оплаты заказа учитываются оплаты накладной. Сумма всех оплат по заказу и накладным (если накладная по нескольким заказам, часть на заказ считается пропорционально строкам) / Сумма заказа * 100%.

Исключена очистка этапов оплаты, в том числе и связанных с датами отгрузки, при изменении дат отгрузки.
Реализован пересчет графика оплаты в заказе клиента при изменении даты отгрузки. Если в графике оплаты содержатся этапы оплаты, завязанные на датах отгрузки, то при изменении дат отгрузки в строках табличной части заказа клиента при записи/проведении заказа выходит диалоговое окно с вопросом о перезаполнении графика оплат по умолчанию.

Добавлен контроль на изменение порядка расчетов в правила оплаты заказов и накладных не по заказу. Регистрировать документы с порядком расчетов, отличным от порядка расчетов по соглашению или договору, могут те пользователи, которые имеют полные права или для них установлено право отклонения от условий продаж/условий закупки (роль «Отклонение от условий продажи»/«Отклонение от условий закупок»).

Добавлен контроль даты первичного документа, при котором дата первичного документа не может быть позже даты ввода остатков.
Введено ограничение на выбор первичного документа с датой не большей даты документа ввода остатков.

Изменено представление полей в форме "Выбор основания платежа клиента", доступной из платежных документов. Форма представлена двумя закладками "Документы" и "Договоры".
Для документов поле Основание платежа заменено на поле "Тип основания".

При детализации расчетов «Аванс по договорам, долг по накладным» в карточке договора с контрагентами предусмотрена гиперссылка «Оплачено: 0,00 RUB, Отгружено: 0,00 RUB» (для расчетов с клиентами), «Оплачено: 0,00 RUB, Поступило: 0,00 RUB» (для расчетов с поставщиками), где суммы оплаты – это сумма авансов по договору и оплат по накладным.
Если в карточке договора дополнительно установлен флаг «Сумма договора фиксирована» и указана сумма договора, то отображается гиперссылка «Оплачено: 0,00 RUB 0%, Отгружено: 0,00 RUB 0%» (для расчетов с клиентами), «Оплачено 0,00 RUB 0%, Поступило 0,00 RUB 0%» (для расчетов с поставщиками). Процент считается относительно фиксированной суммы договора. При расчете процента оплаты учитывается сумма всех авансов по договору и оплат по накладным в рамках этого договора.

Обеспечено получение информации о том, каким образом была погашена задолженность, можно видеть не только документ взаимозачета, но и того клиента и тот документ оплаты, которым был произведен взаимозачет.

В форме помощника создания сверок добавлена возможность отбора по конечному сальдо расчетов.

Настройка "Порядок зачета документов" переименована в "Порядок зачета оплат (НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство и взаиморасчеты – Взаиморасчеты)". При переключении режима зачета оплат регистры перезаполняются в фоновом режиме (работа не останавливается). При проведении ряда документов возникали ситуации, когда невозможно провести документы, выходило сообщение о том, что данные находятся в запрещенном периоде. Изменения в старых периодах связаны с перераспределением оплат при включенном зачете оплат по дате платежа. Во избежание такого поведения изменены движения по регистрам накопления плановых оплат по расчетам с клиентами и поставщиками.

Доработана возможность вывода иерархии значений аналитики статьи бюджета при заполнении экземпляра бюджета и бюджетного отчета.
Для повышения удобства отборов вывода значений аналитики статьи бюджета, добавлен функционал дополнительного отбора по иерархии в экземпляре бюджета.

Поддержано ведение учета прослеживаемых импортных товаров, находящихся в эксплуатации:

• Хранение номера РНПТ и количества прослеживаемости по РНПТ для ТМЦ в эксплуатации.
• Заполнение информации по РНПТ (номер РНПТ и количество по РНПТ) при вводе остатков ТМЦ в эксплуатации, передаче в эксплуатацию, перемещении в эксплуатации, оприходовании в эксплуатации, возврате из эксплуатации на склад, списании из эксплуатации.
• При списании из эксплуатации уведомление ФНС в отчете об операциях с прослеживаемыми товарами.
• Формирование уведомления об остатках прослеживаемых товаров в эксплуатации и его отправка в ФНС для получения РНПТ.
• Анализ движений и остатков прослеживаемых ТМЦ в эксплуатации с использованием в специализированных отчетов.

Поддержана возможность ведения учета номенклатуры на забалансовых счетах по направлениям деятельности.
Переработан порядок формирования проводок по забалансовым счетам учета товарно-материальных ценностей (далее - ТМЦ) при потреблении ТМЦ в производстве. В типовой план счетов добавлены субсчета к забалансовым счетам 002.02 «Товарно-материальные ценности в производстве» и 003.02 «Материалы, переданные в производство» для учета стоимости потребленных в производстве ТМЦ.

Для учета дополнительных расходов, включаемых в стоимость оборудования, в типовой план счетов добавлен субсчет 07.ДР «Дополнительные расходы по оборудованию к установке». Обеспечен выбор указанного счета при настройке элементов списка "Группы финансового учета доходов и расходов".

Выполнены доработки системы, позволяющие установить блокировку на выполнение процедуры "Закрытие месяца" в закрытых периодах.

Реализована возможность обмена электронными счетами на оплату через оператора ЭДО по тестовому формату ФНС.

Операции продажи между организациями, учет которых ведется в одной информационной базе, отражается документами "Передача товаров" с видом операции "Реализация товаров в другую организацию", "Передача на комиссию в другую организацию".
При возврате организация-покупатель формирует передаточный акт (товарную накладную на возврат) из документа "Возврат между организациями". Организация-продавец формирует электронный корректировочный счет-фактуру.
Для оформления юридически-значимого электронного первичного документа (УПД, Товарная накладная, Счет-фактура) требуется выполнить обмен документами через оператора ЭДО. Для целей ЭДО операции между собственными организациями будет соответствовать два электронных документа: исходящий на стороне организации-продавца и входящий на стороне организации-покупателя. Электронные документы между собственными организациями в целях ЭДО оформляются в том же порядке, что и электронные документы с контрагентами, и проходят все этапы информационного обмена. При этом оба документа будут связаны с одним документом "Передача товаров" (или "Возврат между организациями") и счетом-фактурой к нему.

Библиотека обмена электронными документами обновлена до версии 1.9.9.48.

Библиотека подключаемого оборудования обновлена до версии 3.1.9.15.
Обновлен состав драйверов подключаемого оборудования.

Обновлена Библиотека распознавания документов. В библиотеке оптимизирована производительность.

Обновлена Библиотека Синхронизации Данных (БСД). По результатам обновления в конфигурации появились следующие новые возможности:

• Для плана обмена универсального формата EnterpriseData включен признак "Глобальный". Признак указывает на то, что текущий план обмена будет использоваться при синхронизации с ИБ, где совпадают только версии формата EnterpriseData, т.е. без учета идентичности в именах планов обменов. Примером такой синхронизации может быть пара конфигураций ERP - Мобильная касса.
• Добавлена возможность вести лог замеров производительности синхронизации данных.
• В правилах регистрации данных добавлено новое событие ПакетнаяОбработка. Это событие позволяет выполнить групповую регистрацию массива ссылок по отборам, что оптимизирует интерактивную работу в обработке Регистрация изменений для обмена данными (команды Зарегистрировать изменения всех объектов выбранных типов и Зарегистрировать изменения объектов при помощи отбора) и непосредственно при выгрузке, когда происходит проверка регистрации данных. Для разработки пакетных правил регистрации необходима конфигурация Конвертация данных 3.1.3.

Библиотека стандартных обновлена до версии 3.1.7.382.

Повышена производительность системы, в том числе при провидении документов, открытии списков документов, расчете курсовых разниц в закрытии месяца и отражении исправлений документов.

Раздел "Настройки и справочники". Новая константа "% допустимого превышения отгрузки по приказу (заказу)". При проведении документа отгрузки бестарной номенклатуры производится проверка на превышение количества от указанного в документе-основании (приказе на отгрузку или заказе) не более, чем на указанный процент (0 - превышение не допускается, -1 - проверка не производится). Для пользователей с назначенной ролью "Разрешить проведение документа отгрузки свыше допустимого превышения" проверка не производится. Добавлена проверка запрета редактирования отраслевых документов, если на их основании созданы документы основной учетной системы (ERP или KA). Для пользователей с назначенной ролью "Разрешить редактирование документов МККМП при наличии связанных документов" проверка не производится. Раздел "Производство". Документ "Сменно-суточное задание". Форма документа: закладка "Данные планов" - добавлена расшифровка плановых количеств, а также заказанных, произведенных и отгруженных количеств по датам периода сценария. Вывод количеств производится в колонках табличной части. Добавлена команда заполнения закладки "Сменно-суточное задание" на основе данных планов продаж. Раздел "Кормоптима-рецепты". Для версии обмена "Кормоптима вер. 2018.7.1 - 2021.6.1" дополнен функционал в части загрузки стоимостных показателей. Стоимостные показатели загруженных рецептов загружаются в состав заполняемых реквизитов ресурсных спецификаций. Раздел "Приёмка сырья" - документ "Оперативный план завоза", раздел "Реализация ГП и сырья" - документ "Сводный приказ на отгрузку", рабочие места "Рабочее место специалиста по приёмке сырья" и "Рабочее место специалиста по отгрузке ГП и сырья" - добавлен функционал установки статуса по гиперссылке (без открытия документа). Раздел "НСИ и администрирование", "Настройки пользователей и прав", "Даты запрета изменения" - по просьбам пользователей добавлен функционал назначения дат запрета редактирования по разделам модуля. Общее: в списки форм рабочих мест добавлен функционал оповещения (по нажатию по ячейке выводится оповещение) пользователя о наличии связанных документов ERP (КА). Прочие изменения, повышающие удобства пользования. Исправлены выявленные ошибки.